Как провести возврат товара поставщику в 1с

Как оформить возврат товара поставщику в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

В этой публикации мы рассмотрим пошаговую инструкцию по документу «Возврат товаров поставщику» в 1С 8.3 (как и в 1С 8.2) и как с помощью его оформить возврат товаров, материалов, оборудования и тары поставщику.

Возврат поставщику может быть трех видов: «Покупка, комиссия», «Из переработки», «Оборудование».

Чаще всего делают возврат с видом Покупка, комиссия. Его мы и рассмотрим с оговорками при необходимости на другие виды возвратов.

Ввод шапки документа 1С

В шапке документа есть несколько обязательных полей, таких как Контрагент, Договор (привязан к Контрагенту), Склад, Тип цен, Валюта.

Если хотя бы одно из этих полей не заполнено, документ может не провестись (как правило, такие поля подчеркнуты красным пунктиром).

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Итак, заполним наш вновь созданный документ. Начнем с Контрагента. Выбираем его из справочника, при этом автоматически должно заполниться поле Договор. В редких случаях поле Договор остается не заполненным. Это может случиться, когда товар в данной информационной базе не был оформлен документом Поступление (акт, накладная).

Например, возвращается товар, введенный как остаток на начало периода или оприходованный как излишек в ходе инвентаризации. В этом случае нужно создать договор вручную. Здесь следует обратить внимание, что вид договора должен быть С поставщиком, иначе выбрать в документе его будет нельзя .

Примечание: исключением является вид возврата из переработки, там вид договора должен быть С покупателем.

Склад – выбирается из справочника.

Чтобы установить Тип цен, нужно нажать на строку в виде ссылки под полем Склад. Откроется окно с выбором Типа цен и НДС. На скриншоте выше эта строка указана курсором.

В случае возврата оборудования в шапке документа ничего не меняется.

Заполнение табличной части

В табличную часть товар добавляется либо кнопкой Добавить, либо Подбор. Подбором добавлять удобней, так как сразу видно, есть товар в остатке или нет. Кроме этого в Подборе существует еще ряд полезных настроек.

Цена или Сумма заполняется вручную.

Примечание: в колонке Счет учета автоматически устанавливается счет из плана счетов, который настроен на тот или иной вид Номенклатуры в регистре Счета учета номенклатуры. Например, для товаров это может быть счет 41.1, для оборудования — 08.04. Если счета в регистре не настроены, счет необходимо выбрать вручную.

На закладке Расчеты указываются счета расчетов с Контрагентом, которые попадут в проводки 1С. Например: 60.01 — 76.09.

Проводки по возврату товара в 1С 8.3 выглядят противоположно проводкам при покупке товара. Например:

  • Дт 60.01 Кт 41.01
  • Дт 76.05 Кт 41.01
  • Ввод на основании

    В 1С 8.3 возврат товара поставщику можно оформить и заполнить на основании документа Поступление (акт, накладная). При этом перенесутся Контрагент, Договор, Склад, Тип цен, заполнится поле Документ поступления и табличная часть. Это очень удобно, быстро и исключает случайные ошибки. Документ практически готов к проведению. Нужно только заполнить поля Грузоотправитель и Грузополучатель на закладке Дополнительно для счета-фактуры, если организация является плательщиком НДС.

    Наше видео по возврату товара поставщику:

    К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

    Оформление возврата товара поставщику в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

    Причин возврата товара поставщику в 1С 8.3 (как и в 1С 8.2) может быть множество. К ним относятся брак, просроченная продукция, материалы, нераспроданный товар (если такое предусмотрено договором).

    Данная операция в проводках 1С:Бухгалтерия 3.0 оформляется одноименным документом. Его можно создать и заполнить вручную, либо воспользоваться вводом на основании документа поступления, тех товаров, которые нужно вернуть.

    В рамках данной пошаговой инструкции мы рассмотрим оба способа потому что, несмотря на то, что на основании поступления сделать возврат проще и быстрее, ситуации и порядок работы бухгалтера может различаться.

    Оформление возврата поставщику

    Данный документ вы можете найти в разделе «Покупки». Там же расположены все ранее отраженные возвраты.

    В шапке документа сначала укажем нашу организацию – Магазин № 23. Именно там числится тот товар, на который нужно сделать возврат поставщику в 1С. Так же вы можете указать подразделение, но это поле не является обязательным к заполнению.

    Далее укажем контрагента, то есть ту организацию, у которой этот товар мы купили и договор с ней, как с поставщиком. Последнее, что осталось уточнить в шапке – документ поступления того товара, который мы собираемся возвращать. Если вы не можете его найти в списке для выбора, скорее всего не правильно заполнен один из параметров шапки.

    Теперь можно перейти к непосредственному заполнению таблицы возвращаемых нами товаров. Е можно заполнить вручную, либо автоматически. Автоматическое заполнение намного удобнее. Оно находится в меню «Заполнить» и состоит из двух пунктов.

    При выборе пункта «Заполнить по поступлению» программа добавит в таблицу все товары из того документа, который вы указали в шапке. Если же вы выбрали пункт «Добавить из поступления», то в таком случае нужно будет указать в появившемся окне, из какого еще поступления от указанного поставщика будет произведен возврат товаров.

    Проще говоря, первый вариант заполнения добавляет строки из поступления в шапке во второй из любых других. В рамках данного примера мы заполним из поступления, которое указали в шапке.

    В табличную часть добавилась полностью заполненная строка с номенклатурой «Конфеты «Батончик»». Все значения в таблице можно редактировать. Это может понадобиться, например, если мы возвращаем не все поступившие товары, а лишь часть.

    В данном документе осталось указать только наличие возвратной тары, например, если мы покупали разливные напитки в алюминиевых кегах и их нужно вернуть вместе с товаром. На вкладке «Расчеты» указываются те счета, которые будут участвовать в движениях документа. На вкладке «Дополнительно» при необходимости можно уточнить грузополучателя и грузоотправителя.

    Смотрите так же:  Приказ об устранении нарушений

    Проводки по возврату поставщику

    После проведения документа у нас в 1С 8.3 сформировались три проводки, которые изображены на рисунке ниже.

    Выписка счета-фактуры

    Так же не забудьте выписать счет-фактуру для поставщика. Сделать это можно по одноименной кнопке в нижнем левом углу документа.

    Смотрите также поэтапную видео инструкцию по возврату товара:

    На основании поступления

    Данный способ в отличие от предыдущего намного удобнее и проще. Так же он снижает вероятность ошибки пользователя при вводе данных.

    Перейдите в раздел «Покупки» и выберите пункт «Поступление (акты, накладные)».

    В открывшейся форме списка выберите и откройте тот документ, по которому нужно произвести возврат. В меню «Создать на основании» нужно перейти по самому первому пункту «Возврат товаров поставщику».

    При таком способе заполнения все данные, которые мы заносили в предыдущем примере, попали сюда автоматически. Их можно откорректировать, например, удалив те товары, которые мы не ходим возвращать или добавив новые. Добавить из других документов поступления можно способом, описанным выше (меню «Заполнить» — «Добавить из поступления»).

    Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3 и пошаговая инструкция

  • какими документами необходимо воспользоваться;
  • На что необходимо обратить внимание при возвратах поставщику в 1С 8.3

    Оформление операции возврата поставщику в 1С 8.3 Бухгалтерия зависит от некоторых нюансов:

    При этом возвращается качественный или не качественный товар, не влияет на оформление.

    12 сентября бракованный товар была возвращен поставщику.

    Если товар с браком берется на ответственное хранение или возвращается только его часть, то оформляется сначала оприходование некачественного товара, а потом возврат его поставщику.

    Поступление на склад товара оформите документом Поступление (акт, накладная) вид операции Товары (накладная) в разделе Покупки — Покупки — Поступление (акты. накладные) .

    Поступление не принятого на учет товара

  • Накладная № от — номер и дата первичного документа;
  • Проводки по поступлению не принятого на учет товара

    Возврат поставщику товара, не принятого на учет, оформите документом Возврат товаров поставщику вид операции Покупка, комиссия на основании документа Поступление (акт, накладная) вид операции Товары (накладная) или в разделе Покупки — Покупки — Возвраты поставщикам .

  • Документ поступления — документ, партия из которого возвращается. Может быть не указан, если не известно, из какой партии возвращается товар.
  • % НДС — ставка НДС согласно первичным документам;
  • Возврат поставщику принятого на учет товара в 1С 8.3 — поэтапная инструкция

    10 января Организация приобрела Стол «Империал» (100 шт.) у поставщика ООО «КЛЕРМОНТ» на сумму 1 416 000 руб. (в т. ч. НДС 18%). В этот же день товар поступил на склад и принят к учету.

  • Дт 41.01 Кт 60.01 — товары приняты к учету.
  • Введите дату и номер входящего счета-фактуры внизу формы документа Поступление (акт, накладная) и нажмите кнопку Зарегистрировать .

    Возврат принятого на учет товара оформите документом Возврат товаров поставщику вид операции Покупка, комиссия на основании документа Поступление (акт, накладная) вид операции Товары (накладная) или в разделе Покупки — Покупки — Возвраты поставщикам .

    При этом не важно, возвращается часть товаров или вся партия.

    • % НДС — 18%, т. к. возврат товаров, принятых на учет, является обратной реализацией.
    • Проводки

    • Код вида операции — 01.
    • 10 апреля часть товара (2 шт.) была возвращена по причине выявленного брака.

      Приобретение товаров отразите документом Поступление (акт, накладная) вид операции Товары в разделе Покупки — Покупки– Поступления (акты, накладные) – кнопка Поступление .

    На вкладке Товары заполните:

  • Количество — количество возвращенных МПЗ;
  • Цена — цена покупки МПЗ с НДС;
  • Дт 76.02 Кт 41.01 — возвращен товар поставщику;
  • Возврат денежных средств от поставщика: проводки в 1С 8.3

    Если Вы еще не подписаны:

    Похожие публикации

    1. Курсовые разницы в 1С Бухгалтерия 3.0В бухгалтерском и налоговом учете все суммы отражаются в рублях.
    2. Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.

      Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8.
      Оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица вы можете здесь >>

      Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
      регламентом БухЭксперт8.ру >>

    3. как сделать возврат товара поставщику в 1С 8.3 Бухгалтерия;
    4. является ли Организация (покупатель) плательщиком НДС;
    5. поставлен ли на учет товар до его возврата.
    6. Возврат материалов поставщику в 1С 8.3 не отличается от возврата товара, поэтому поэтапная инструкция возврата товара поставщику в 1С 8.3 подходит также и для возврата прочих МПЗ.

      Если вы возвращаете только часть товара, то оформите 2 документа Поступление (акт, накладная) : один — на поступление принятого на учет товара, второй — на поступление не принятого на учет товара.

      Данные первичных документов в 1С (накладная и СФ) заполняйте одинаково для обоих документов, согласно первичным документам.

      Поступление принятого на учет товара

    7. Сумма — общая сумма с НДС по бракованному товару;
    8. Счет учета — 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение».
    9. Дт 002 — отражение не принятого на учет товара.
    10. Номенклатура — МПЗ которые возвращаются поставщику;
    11. Вкладку Расчеты оставьте без изменений.

    12. Дт 60.01 Кт 76.02 — снижена задолженность поставщику за возвращенный товар.
    13. Счет-фактура на возврат не принятого к учету товара не оформляется. Корректировочный счет-фактура от поставщика, выставленный при частичном возврате товара, не регистрируется в книге покупок (Письмо Минфина РФ от 10.02.2012 N 03-07-09/05).

      Приобретение товаров оформляется документом Поступление (акт, накладная) вид операции Товары (накладная) в разделе Покупки — Покупки — Поступление (акты, накладные) .

    14. Дт 19.03 Кт 60.01 — НДС принят к учету.
    15. Будет создан автоматически документ Счет-фактура выданный на реализацию .

      29 марта на склад организации поступил товар Стол компьютерный «Бумеранг-3Н(М)» (20 шт.) от поставщика ООО «КМХ» на сумму 139 240 руб. (в т. ч. НДС 18%).

      Приобретение товаров

    16. % НДСБез НДС, т.к. компания на УСН не является плательщиком НДС и счет-фактуру не выставляет (п. 5 ст. 168 НК РФ).
    17. Возврат денежных средств от поставщика оформляется документом Поступление на расчетный счет вид операции Возврат от поставщика в разделе Банк и касса – Банк – Банковские выписки или на основании документа Возврат товаров поставщику по кнопке Создать на основании .

    18. Счет авансов — 76.02 «Расчеты по претензиям».
    19. Разделы: Законодательство (ЗУП), Зарплата (ЗУП), Кадры (ЗУП), Настройки (ЗУП)
      Рубрика: 1С Бухгалтерия 8.3
      Объекты / Виды начислений:
      Последнее изменение: 10.04.2020

      >ID, ‘post_tag’ ); // так как функция вернула массив, то логично будет прокрутить его через foreach() foreach( $termini as $termin )< echo '' . $termin->name . »; > /* * Также вы можете использовать: * $termin->ID — понятное дело, ID элемента * $termin->slug — ярлык элемента * $termin->term_group — значение term group * $termin->term_taxonomy_id — ID самой таксономии * $termin->taxonomy — название таксономии * $termin->description — описание элемента * $termin->parent — ID родительского элемента * $termin->count — количество содержащихся в нем постов */ —>

      Если товар не соответствует условиям договора или оказался некачественным, то покупатель вправе вернуть его поставщику. Оформление возврата товара поставщику в 1С имеет ряд особенностей, которые мы рассмотрим в данной публикации.

    20. какие проводки по возврату поставщику формируются в 1С 8.3.
    21. Возврат товаров поставщику отражается по Дт 76.02 «Расчеты по претензиям» (план счетов 1С). Если возвращенные товары ранее не были оплачены, то при проведении возврата поставщику в 1С 8.3 дополнительно создается проводка Дт 60.01 Кт 76.02, которая автоматически уменьшает долг перед поставщиком на стоимость возвращенных товаров.

      Далее в пошаговой инструкции рассмотрим как оформить возврат товара поставщику в 1С 8.3 в различных обстоятельствах и какие проводки формирует 1С Бухгалтерия 8.3 в каждом случае.

      Отражение в 1С 8.3 возврата поставщику не принятого на учет товара

      10 сентября на склад организации поступил товар Диван «Chairman Парм» (10 шт.) от поставщика ООО «МебельЛэнд» на сумму 210 000 руб. (в т. ч. НДС 18%). При приемке товара был обнаружен брак (5 шт.).

    22. % НДСБез НДС;
    23. В Списке документов-оснований должны быть оба документа: поступление принятого и не принятого на учет товара.

      Возврат товара поставщику

    24. Цена, Сумма — согласно первичным документам;
    25. Счет учета — 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение», т.к. товар не был принят к учету.
    26. Кт 002 — возвращен товар поставщику, не принятый на учет;
    27. 06 февраля часть товара (38 шт.) была возвращена по причине выявленного брака.

      Регистрация СФ поставщика

      Документ Счет-фактура полученный на поступление автоматически заполнится.

    28. Документ поступления — документ, партия из которого возвращается. Может быть не указан, если не известно с какой партии возвращается товар.
    29. Цена — цена покупки МПЗ; если Документ поступления указан, то цена заполняется автоматически из документа; если не указан, то указывается последняя цена покупки;
    30. Дт 76.02 Кт 68.02 — начислен НДС на возвращенный товар.
    31. Выставление СФ на возврат поставщику

      Если поставщику возвращаются уже принятые на учет товары, то выставите счет-фактуру на их возврат внизу формы документа Возврат товаров поставщику .

      Возврат товаров неплательщиком НДС

      Возврат товара оформите документом Возврат товаров поставщику вид операции Покупка, комиссия на основании документа Поступление (акт, накладная) вид операции Товары (накладная) или в разделе Покупки — Покупки — Возвраты поставщикам .

    32. Номенклатура — МПЗ, которые возвращаются поставщику;
    33. Дт 60.01 Кт 76.02 — снижена задолженность поставщику на сумму возвращенного товара.
    34. 06 февраля часть товара (38 шт.) была возвращена по причине выявленного брака.

      08 февраля поступила оплата на расчетный счет за возвращенный товар в размере 538 080 руб.

    35. Дт 51 Кт 76.02 — возврат денежных средств от поставщика за возвращенный товар.
    36. Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал по теме:

      После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

      Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

    37. Как оприходовать основные средства в 1С 8.3: пошаговая инструкцияОприходование основных средств чаще всего связано с их приобретением. Но.
    38. Ответственные лица в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0: где найтиЗаполнение ответственных лиц в 1С Бухгалтерия не только экономит время.
    Смотрите так же:  Лицензия атп

    Карточка публикации

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Вы можете задать еще вопросов

    Возврат товара поставщику в 1С 8.3 – поэтапная инструкция

    Алла Львова

    Пользователи типовой системы «1С:Управление торговлей»*, разработанной на 1С:Предприятие 8.3, могут столкнуться с ситуацией, когда требуется сделать возврат товара от покупателя продавцу в 1С. Оформить возврат товара поставщику в 1С УТ можно через одноименный документ – «Возврат товаров поставщику». На первый взгляд, провести возврат товара поставщику – совсем несложно, но при более детальном рассмотрении процесса, окажется, что имеется ряд нюансов. Поэтому мы детально рассмотрим шаги генерации документа в системе, а также варианты операций возвратов.

    *Наша рабочая конфигурация – 1С:Управление торговлей, ред. 11 (11.4.3.126).

    Общие сведения

    Рассматриваемый документ предназначен для оформления возвратов поставщикам ранее принятых единиц (в нашей системе все операции, связанные с поставщиками, располагаются в блоке «Закупки»).

    Он генерируется двумя способами:

  • На базе «Приобретения товаров и услуг»;
  • Из АРМ «Закупки»-«Возвраты»-«Возвраты товаров поставщикам».
  • Процесс оформления отгрузки возвращаемых единиц зависит от того, с какого склада оформляется их возврат:

  • Неордерный склад;
  • Ордерный склад (в примерах рассматривается без использования помещений и ячеек).
  • С неордерного склада реальное списание происходит после проведения. На ордерном складе проведенный возврат является указанием для отгрузки через «Расходный ордер на товары».

    Варианты хозяйственных операций документа:

  • Возврат товаров поставщику;
  • Возврат товаров комитенту.
  • При указании источника информации о закупке в «Возврате товаров поставщику» товар поставщику должен быть возвращен в том же качестве, в котором он был оприходован (иначе система не даст провести документ). Здесь нам поможет функциональная опция «Качество товаров», которая позволит переводить товар «Годный» в качество «Ограниченно годен/Не годен» («Порча товаров»).

    Если есть необходимость вести аналитику по браку, то возврат конкретному поставщику может быть заполнен номенклатурами с измененным качеством без указания исходных данных закупки.

    Пошаговая инструкция* по реализации возврата из документа закупки на неордерном складе

    *Рассматривая процесс пошагово, исходим из того, что в системе заведен справочник номенклатуры, справочник складов (ордерный/неордерный), справочник контрагентов и организаций. Соответственно, эти операции будут пропущены. Операции будут приводиться на примере оптовых складов в системе.

    Первое – открыть «Приобретение товаров и услуг» из журнала закупки. Далее – «Ввести на основании» и выбрать нужный нам вид.

    Смотрите так же:  Требования к организации снабжения магазинов товарами


    Шапка наполняется всеми реквизитами из документа-основания.


    Табличная часть наполняется всеми товарами из документа-основания. При необходимости можно изменить их количество, удалить строки. В данном примере в возврате возвращается 1 позиция из 3, в кол-ве 1 шт.

    Цена заполняется автоматом из документа-основания. При необходимости, ее можно скорректировать в большую или меньшую сторону.

    Доставка заполняется самостоятельно: выбираем правильный вариант доставки, в зависимости от способа заполняются реквизиты доставки (так же, как и в «Заказ поставщику»).


    Дополнительно автоматом заполнится из документа-основания. Если надо, дозаполняются поля.

    Принимаем наш документ, нажатием на соответствующую пиктограмму.


    Важно! Возврат может оформляться с указанием источника информации о поставке или без этого.

    Система сверяет количество и наименование номенклатур по документу закупки, поэтому если нужно добавить товар в возврат, который не приходил по указанному в нем ранее документу закупки, надо выбрать товар и другой документ закупки вручную. Система проверит по данной номенклатуре закупки и предложит их для заполнения. Здесь же возможно добавление товара без указания закупки.

    Второй путь – через нажатие «Заполнить»-«Добавить товары из поступлений». Система автоматом выберет для заполнения отбор по контрагенту, складу и организации. Отбор не настраивается пользователем. Для отображения списка закупок надо поставить период и нужную номенклатуру, пометив их галочками, далее нажать «Перенести в документ».

    Структура подчиненности документа выглядит следующим образом:

    Отчет «Ведомость товаров на складах» выглядит следующим образом:

    Расшифруем отчет по выделенной ячейке (правой кнопкой мыши в колонке «Расход» – 1 шт. «Расшифровать»-«Регистратор»-«Выбрать»:


    Создание из закупок (отгрузка производится со склада брака)

    Здесь все шаги аналогичны предыдущему описанию, с одним отличием – надо выбрать склад брака.

    Пользователю необходимо знать, сколько и какого товара будет возвращено со склада брака. Система не даст провести документы с количеством, превышающим доступный остаток на складе брака, либо с номенклатурой, отсутствующей на складе.


    Формирование из АРМ: «Закупки»-«Возвраты»-«Возвраты товаров поставщикам»

    Переходим в АРМ и, нажав «Создать», выбираем вид операции (здесь – «Возврат поставщику», а «Возврат комитенту» следует разобрать в блоке «Комиссионные продажи»).


    Шапка:

    • Дата заполняется текущим значением автоматически;
    • Организация – пользователь указывает «руками» из списка всех организаций;
    • Поставщик – выбирается пользователем из списка всех контрагентов, либо из последних (подсвеченных) поставщиков, с которыми работал пользователь;
    • Контрагент – может быть проставлен автоматом, но если у поставщика в базе заведено несколько контрагентов, система предложит того, который чаще всего используется, при необходимости можно выбрать нужного контрагента из списка контрагентов поставщика;
    • Соглашение – следует выбрать из списка действующих соглашений с поставщиком при условии их использования с конкретным партнером. Если соглашения не используются, то поле остается пустым. Если в настройках системы не предусмотрено использование соглашений, то данная графа не будет высвечиваться в документе;
    • Договор – необходимо выбрать договор из списка действующих с данным контрагентом. Вид договора будет виден по виду операции. Соответственно, при выборе операции «Возврат поставщику» в списке договоров высветятся договоры с поставщиком. При выборе операции «Возврат комитенту» в списке договоров высветятся договоры с комитентом;
    • Склад – с которого будет произведена отгрузка, выбираем из справочника. Наличие товара на определенном складе видно в отчете «Ведомость товаров на складах»;
    • Компенсация* – можно оформить один из двух вариантов: Вернуть денежные средства/Оставить в качестве аванса.
    • *Выбор компенсации по документу будет активен после наполнения табличной части.

      При выборе варианта «Вернуть ДС» документ возврата станет самостоятельным объектом расчетов, по которому появится лолг поставщика. На его базе можно сформировать документы поступления ДС с операцией возврата.

      «Оставить в качестве аванса» здесь означает, что сумма возврата становится «свободным» выплаченным авансом, который будет доступен при регистрации зачета оплаты в документах закупки.

      Важно! При создании возврата по документу закупки поле «Компенсация» становится недоступно для переключения.

      Чтобы выбрать нужный вариант компенсации, необходимо нажать на гиперссылку «Уменьшен долг перед поставщиком» и в появившемся окне убрать объект взаиморасчетов (нажать delete, затем ОК).

      После этого появится возможность переключить вариант компенсации. При удалении объекта расчетов, долг будет равен 0.

      Табличная часть: Товары можно заполнить вручную, выбрав номенклатуру, количество, цену. Но проще и удобней заполнить по кнопке «Заполнить»-«Добавить товары из поступлений» (схему заполнения см. выше).

      Доставка: Раздел «Доставка» заполняется самостоятельно, выбирается нужный способ доставки, заполняются в зависимости от способа реквизиты доставки (аналогичным образом, как и в документе «Заказ поставщику»).

      Дополнительно: Здесь автоматом проставляются данные из документа-основания. Если понадобится, поля дозаполняются «руками».

      Проводим документ нажатием на соответствующую иконку.

      Ордерный склад

      Схема работы аналогичная предыдущей, и пример отображает настройку системы создания ордеров после создания накладной. Соответственно, чтобы отразить приход на склад, следует сначала провести «Приобретение товаров и услуг», а после в АРМ «Склад и Доставка»-«Ордерный склад» провести «Приходный ордер на товары».

      Чтобы создать интересующий нас возврат, следует воспользоваться одним из описанных способов, провести его, а затем уже принятый возврат использовать как основу на создание расходного товарного ордера.

      Отчет «Ведомость товаров на складах» после принятия нашего возврата и до создания и принятия «расходника»:

      Теперь создадим «Расходный ордер на товары» по кнопке «Создать ордера» в АРМ «Отгрузка товаров со склада».

      Далее следует выбрать, по каким распоряжениям требуется создать расходный ордер – по всем распоряжениям, либо по выделенному, и нажать ОК. Он будет создан, проведен автоматом и появится в нижнем поле нашего рабочего места.

      Отчет «Ведомость товаров на складах» после принятия «расходника»:

      Рассматриваемый ордер проводит кладовщик, а также заполняется информацией по количеству и наименованиям, путем настройки «НСИ и администрирование».

      Могут быть указаны различные варианты настроек формирования расходных ордеров.

      Соответственно, если в расходнике кладовщик поправил количество отгружаемого товара, то такой возврат станет висеть в списке распоряжений на отгрузку, пока по нему не будут отгружены все единицы. При выборе режима формирования расходника «Менеджером», активируется создание «Расходного ордера» на базе нашего документа.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *